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2017年度福建对外经济贸易职业技术学院部门决算说明

来源:财务处 发布时间:2018/9/12 8:35:20 浏览人数:

按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
部门的主要职责是:福建对外经济贸易职业技术学院是一所专科层次的普通高等职业学校,是专门培养应用型、技能型的外经贸高级专业人才的学校,以实施全日制专科教育为主,同时可开展各种形式的非学历教育。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,福建对外经济贸易职业技术学院合并入福建兴发娱乐商学院,包括18个机关行政处(科)室、18个教学机构及4个教辅机构同属福建兴发娱乐商学院,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
福建对外经济贸易职业技术学院
事业单位
550
380
三、部门主要工作总结
2017年,福建对外经济贸易职业技术学院主要任务是:培养应用型、技能型的外经贸高级专业人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)经福建省政府批准并入福建兴发娱乐商学院,完成的工作同福建兴发娱乐商学院相同。
四、2017年决算收支总体情况
2017年本校年初结转和结余2,312.80万元,本年收入12,351.69万元,本年支出12,791.17万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,873.32万元。
(一)2017年收入12,351.69万元,比2016年决算数减少798.07万元,下降6.07%,具体情况如下:
1.财政拨款收入8,663.11万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入3,581.29万元。
3.经营收入68.74万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入38.55万元。
(二)2017年支出12,791.17万元,比2016年决算数减少419.17万元,下降3.39%,具体情况如下:
1.基本支出7,756.50万元。其中,人员支出6,802.02万元,公用支出954.48万元。
2.项目支出4,965.93万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出68.74万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出9,092.90万元,比上年决算数增加2190.84万元,增长31.74%,具体情况如下(按项级科目分类):
(一)2050205高等教育155.55万元,较上年决算数减少478.90万元,下降75.48%。主要原因是财政拨入专项经费减少。
(二)2050302中专教育168.04万元,较上年决算数减少29.69万元,下降15.02%。主要原因是与中职校合作办学经费减少。
(三)2050305高等职业教育7687.15万元,较上年决算数增加2951.94万元,增长62.34%。主要原因是财政拨款增加。
(四)2050399其他职业教育支出41.89万元,较上年决算数减少40.29万元,下降49.03%。主要原因是上年专项结转本年支出,本年没有新增拨款。
(五)2050999其他教育费附加安排的支出688.57万元,较上年决算数减少192.86万元,下降21.88%。主要原因是上年专项结转本年支出,本年拨入专项7.5万元未支出。
(六)2059999 其他教育支出0.8万元,较上年决算数减少12.88万元,下降94.15%。主要原因是上年专项结转本年支出,本年没有新增拨款。
(七)2060206 专项基础科研1.87万元,较上年决算数增加1.78万元,增长1910.75%。主要原因是上年专项结转本年支出,科研课题本年结题支出余款。
(八)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出244.12万元,较上年决算数增加19.44万元,增长8.65%。主要原因是养老保险缴费基数增加。
(九)2101102 事业单位医疗支出103.73万元,较上年决算数增加103.73万元,增长100%。主要原因是上年医疗支出96.56万元,项级科目为2100502。医疗支出增加的原因是基数增加。
(十)2160699其他涉外发展服务支出1.18万元,较上年决算数增加1.18万元,增长100%。主要原因是上年该项没有支出。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,160.92万元,其中:
(一)人员经费3,206.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费954.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款53.03万元,同比下降34.66%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费24.21万元,主要用于教师出国进修培训及闽台合作办学派出教师管理学生。2017年本单位组织出国团组6个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计11人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长下降30.09%,主要是:派出境外培训的教师人数减少。
(二)公务用车购置及运行费27.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费27.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和10%,主要是:2016年和2017年均没有购置公务用车,同时公务用车报废1辆。
(三)公务接待费1.82万元。主要用于对外合作办学,校企使用等方面的接待活动,累计接待30批次、接待总人数138人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降46.47%,主要是:厉行节约,压缩开支。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额2,282.66万元,其中:政府采购货物支出2,282.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附件2、3。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息表
1-10 2017年度政府采购情况表
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